Sap mm glidande medelvärde pris historia

SAP-inköpskonfigurationstips och tricks VarukvittotransaktionerFaktura kvitton för inköpsordertransaktion OMW1 låter dig ställa in om priskontrollen är obligatorisk S eller V. V indikerar att du vill att systemet ska värdera beståndet med det senaste priset. S indikerar att du vill att systemet ska värdera lagren med en fastprismetod. Prisstyrning V - Flyttande genomsnittspris Antag material Masternivåpriset är 10 Varukvitton för inköpsorder - Rörelsestyp 101 Materialdokument Bokföring skapad - lagerförhöjningar Redovisningsdokument Placering skapad Debit 12345 Inventar 12 Kredit 67890 GRIR 12 Ny rörlig genomsnittspris (GR-värde Totalt värde) (GR-kvantitet Total lager) Fakturautbetalningar för inköpsorder - MR01 Redovisningsdokument Placering skapad Debit 67890 GRIR 12 Debit 12345 Inventar 3 Kredit 45678 Leverantör 15 Ny rörlig genomsnittspris (Inventarisk skillnad på 2 Totalt värde) (Totalt lager) Priskontroll S - Standardprismaterial och bokföringsdokument är desamma. Den som har det lägre värdet kommer att läggas upp med en prisvariation. Varukvitton för inköpsorder - Förflyttningstyp 101 Materialdokument Placering skapad - Förhöjning av lager Redovisningsdokument Placering skapad Debit 12345 Förteckning 10 Debit 23456 Prisvariant 2 Kredit 67890 GRIR 12 Ingen ändring i standardpris Fakturautbetalningar för inköpsorder - MR01 Redovisningsdokument Placering skapad debitering 67890 GRIR 12 Debit 23456 Prisvariant 3 Krediter 45678 Leverantör 15 Ingen förändring i standardpris Allmänt Ledgerkonto Konfiguration Transaktion OMWB - Automatisk inlämning av lager Inventarutgåva BSX Varukvittoinv. receipt clearing acct WRX Kostnadsskillnader PRD Transaktion XK03 - Konto Betalningsleverantör Master Tick Regleringsinformation. och klicka på Enter-tangenten Fältnamn Reconcil. acct 45678Vendor Returnerar utan PO-referens Du kan använda Returköpsorder, transaktionskod ME21N Vid detaljinformationen letar du efter Returkolumnerna och markerar den. MIGOGR - Varukvitto för återköpsköp Varvtypen kommer att vara 161 för att dra av aktierna och 162 för återföring. Under varukvittot för returköp, behöver du inte ändra rörelsestypen från 101 till 161, eftersom systemet automatiskt tilldelar rörelsestypen till 161 när du sparar inlägget. Innan du sparar, kontrollera om det finns kryss i Returkolumnen för att se till att det är en returköp. Skapa ett nytt antal beställningsnummer för att differentiera OMH6 - Definiera nummerintervall Skapa en ny inköpsordstyp för att skilja t. ex. ZB OMEC - Definiera dokumenttyp Ändra inställningarna för PO Layout OMFE - Meddelanden: Utgångsprogram: IF ampEKKO-BSARTamp ZB. RETURNERAD KÖP ORD: ÖVRIGT. KÖP ORD: ENDIF. Inköpslista för öppen inköpsorder, varukvitto, fakturor Öppna inköpsorder Öppna varukvitton (urvalsparametrar WE101) Dessa två parametrar bestämde vilken information som visas: Valparametern Omfattning-of-list-parametern Konfigurationstransaktionskoden är OMEM Du kan definiera ytterligare val parametern för dina användare samt avmarkera de fält som du inte vill att den ska skrivas ut. Du kan få inköpsdokumenten av: - ME2L - Leverantör ME2M - Material ML93 - Service ME2K - Kontouppdrag ME2C - Materialgrupp ME2B - Kravspårning Antal ME2N - Beställningsnummer ME2W - Levererar Plant Force-köpare för att skapa inköpsorder med ref. till ett Pur. Req. Citat eller Pur. Ord. Transaktion OMET Skapa en ny post, ge den ett namn och kryssa: - Ref. till PReq Ref. till P. O. Ref. till citat Därefter måste du associera via SU01 Klicka på Parametrar. sätt in en ny parameter id EFB till behörighetskoden. Skriv in parametrar som du vill ha t. ex. XX Du måste tilldela kontrollen för alla SAP-köpare via deras SAP-användare id. Logga ut och logga in igen. Försök sedan skapa en beställning utan referens. Definiera standardvärden för köpare Transaktion OMFI Dubbelklicka på de standardvärden du vill ändra. Spara den. Därefter måste du associera via SU01 Klicka på Parametrar. sätt in en ny parameter id EVO till behörighetskoden. Skriv in parametrar som du vill ha t. ex. 01 Du måste tilldela kontrollen för alla SAP-köpare via deras SAP-användare id. Logga ut och logga in igen. Försök sedan skapa en beställning och kontrollera standardvärdena. I knappen Snabba bearbetning: - Du kan välja om du automatiskt vill anta alla fält i fältet för order i Purchaes Requisitions Puchase Order Condition Anta att du vill beräkna GST och RABATT för ett nettovärde på 1000. Nettovärde 1000 GST 10 av 1000 100 RABATT 10 av 1000 100 Slutligt nettovärde 900 Så här gör du: - M08 - Definiera beräkningsschema Kontrollera först kolumnen Villkor PB00 och PBXX tillhör steg 1. Nästa kontroll av de sista stegen efter det faktiska priset Nu kolla kolumnen Fro To Om du vill att rabatten ska beräknas baserat på 1000, sätt stegenummer i kolumnen Fro The Fro För att styra beräkningen . I SAP-standardinformationsstrukturen uppdateras S012 av köpdatumet, inte tidpunkten för varuupptagning. t. ex. en inköpsorder skapades i januari och gott kvitto är i februari och mars visar S012 värdena i perioden januari. Transaktion MC26 Informationsstruktur S012 Uppdateringsgrupp (statistik) SAP Dubbelklicka på Godtagna varor I avsnittet Datumfält för tidsbestämning Beställningsordning Layout Inställningar, meddelandetyper Skapa nya meddelandetyper för en annan layout av inköpsorder M34 - Behåll meddelandetyper Klicka på Partner-definitionsknappen Infoga den nya meddelandetypen till Partner OMQN - Finjusterad meddelandekontroll Lägg till en ny skrivardrift 1 - Ny 2 - Ändra OMFE - Layoutuppsättningar för inköpsorder Fäst den nya meddelandetypen till de nya layoutsatserna M36 - Underhålla meddelandedemineringsschema. Beställningsordning OMQS - Tilldela schema till inköpsorder OMGF - Tilldela utmatningsenheter till inköpsgrupper MN05 - Tilldel standard Meddelandetyp till Inköpsgrupper Användarinställningar för inköpsorder Det finns några fält som du kan ange som standard för köparen i transaktion ME21. Transaktion SU01 Ange användarnamnet och klicka på Parametrar PID Parametervärde LIF - Leverantörsnummer BES - Beställningsnummer BSA - Ordertyp EKG - Inköpskoncern EKO - Inköpsorganisation WRK - Växtlagret - Förvaringsplats MKL - Materialgrupp WAK - Promotionspost Release Strategy Släppkoden är ett tvåstegs-ID som gör att en person kan frigöra (rensa eller godkänna) en rekvisition eller ett externt inköpsdokument. Utlösningskoderna styrs i grunden via ett tillståndssystem (auktoritetsobjekt MEINKFRG). Använd SE12. struktur CEKKO för att kontrollera alla fält som är tillgängliga för att kontrollera inköpsordern. t. ex. Om det totala värdet för inköpsordern överstiger 10 000, släpps utlösningsstrategi 01 till inköpsordern. Det finns bara en egenskap som skapats i det här exemplet. För att styra inköpsordertypen, skapa karaktäristik för CEKKO-BSTYP och värdet NB. CT04 - Skapa karaktäristiska t. ex. NETVALUE Klicka på Ytterligare data Tabellnamn CEKKO Fältnamn GNETW och tryck enter (för valutaberoende fält, du är ombedd att ange den valuta som systemet konverterar sedan inköpsdokumentets valuta till den här valutan) I grunddata (X hänvisar till kryssrutan ), X Mutliple-värden X Intervallvärden I Värdesdatan. i Char. värdet kolumn, typ 10000 och tryck på enter Klass - Skapa RELPUR klass typ - 032 Beskrivning - Frigöringsproceduren för inköpsorder i samma klassificering avsnitt. klicka på Kontrollera med fel i Char. (karaktäristiskt) flik, skriv NETVALUE för att tilldela dina egenskaper till klassen OMGS - Definiera frisättningsförfarande för inköpsorder Typ Release Group - Nya poster Rel. group Rel. Objekt Klass Beskrivning 02 RELPUR Rel. Strategi för PO-frisättningskoder - Nya poster Grp-kod 02 01 Frigivningsindikatorer Frigivningsindikatorer Frigör Beskrivning 0 Blockerad 1 X Frigöringsstrategi Frigivningsgrupp 02 Frigivningskoder 01 Frigivningsstatus 0 1 Klassificering Välj dina kontrollvärden OMGSCK - Kontrollera Frigör strategier (se till att det finns inga felmeddelanden) När inköpsordern inte är släppt kommer köpare inte att kunna skriva ut beställningen. Varukvitton kommer att visas med meddelande nr. ME 390 - Inköpsdokument XXXXXXX ännu inte släppt. I 4.6c har inköpsorder med släppstrategi en flik i slutet av rubriken. Detta gjorde det möjligt för köparna att kontrollera utlösningsstatus för inköpsordern. Den person med utsläppstillståndet måste använda ME28 för att släppa Order. Fråga den senaste inköpspriset för materialet Om du vill att systemet ska ta priset från den senaste inköpsordern, behåll inte villkoren i info-posten eftersom den har företräde framför den senaste posten. Detta innebär att netprice-fältet i info-posten ska lämnas tomt. Om du redan har bibehållit villkoren i info-posten (eller nettopriset), försök att ta bort dem eller göra dem ogiltiga genom att ändra giltighetsdatumet. Trots att inget pris hölls fortsätter info-posten att hålla koll på orderprishistoriken. För att kontrollera Orderprishistoriken, gå in i materialinfo-posten och klicka på Miljö - Beställningsprishistorik Adoptera beställningsrubrikhuvudtext För att standardtexthuvudtexten ska gå in i inköpsordern Steg 1: - Underhålla text i försäljningschef MK02 - Byt leverantör Välj Extra - Texter - Skriv in texten i inköpsnotering Steg 2: - Länk Texttyper till Headertext i inköpsorder OMFV - Definiera regler för kopiering (adoption av) text Välj Header Text Välj Gå till - Länk: Texttyper - Till leverantör Fylld i fältet Nej ...........................). Markera sedan om du vill att texten ska antas eller visas endast. Välj Uppdatera för att spara. Skapa en ny dokumenttyp för inköpsorder. Om du har mer än en företagsnummer kanske du vill definiera en ny dokumenttyp och nummerintervall för att skilja mellan de två företagen. Definiera ett nytt talintervall som inte är i använd OMH6 - Antal områden för inköpsdokument Kopiera NB-Standard PO till t. ex. ZB OMEC - Definiera dokumenttyper Underhålla. Text för Document HeaderItem Text för dokumenttillägg OMF6 - Meddelanden Header Texts Skicka inköpsorder via Output Determination Läs anteckning 191470 - Beställningsorder som ett e-postmeddelande Från version 4.5 kan du skicka din beställning via utmatningsbestämning. Denna notering har angett alla krav och inställningar som krävs för att skicka inköpsorder via utgångsbestämmelsen när din SAP har anslutits till ett externt postsystem. Skicka inköpsorder med Microsoft Outlook Så här fungerar det: - Först skickar du texten konverterad inköpsorder till SAPAPice-provet ABAP-programmet för att skicka mail till din SAPoffice. Sedan från Microsoft Outlook kan du skicka det externt till din leverantör Installera SAP installationsprogram på SAP Presentation CD-ROM under GUIWINDOWSWIN32 Utför SAPsetup-programmet och välj skrivbordsgränssnitt. Välj sedan SAP MAPI-tjänsteleverantören (välj Ändra alternativ för att visa valet) När SAP MAPI är installerat. Du kan skapa din inloggningsprofil för SAPoffice. Gå in i kontrollpanelen i dina fönster. Välj alternativet Mail från Kontrollpanelen för att ringa MAPI-profilhanteraren. Välj Lägg till för att ringa upp den nya logonprofilinställningsguiden Välj Lägg till från Tjänsterna och välj SAP MAPI-tjänsteleverantörstyp Ange önskad R3-information (klient, sap-användarnamn, lösenord) Den medföljande PST-filen är sapwrk. pst Nu loggar du på din Microsoft Outlook och se om du kan komma åt alla dina SAPoffice-mappar. Om du skickar filen med SP01 - System - List - Send, kommer filen att ha förlängningen ALI. Använd Utforskaren för att öppna som standard med Windows Anteckningsblock. Skicka mail direkt från SAP via Microsoft Exchange Om du vill skicka ditt mail direkt via Microsoft Exchange måste du installera SAP Exchange Connector Software på din Microsoft Exchange Server. Installationsprogrammet SETUP. EXE finns på CD-skivan R3 i katalogen: GUIWINDOWSWIN32SXC. Allt innehåll på webbplatsen är upphovsrätt kopia erpgreat och innehållsförfattarna. Alla rättigheter förbehållna. Alla produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag. Sidan erpgreat är inte på något sätt ansluten till SAP AG. Alla ansträngningar görs för att säkerställa innehållets integritet. Information som används på denna sida är på egen risk. Innehållet på denna webbplats får inte reproduceras eller omfördelas utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från erpgreat eller innehållsförfattarna. SAP Materialhantering Ofta ställd fråga Q: Hur kan jag utvidga allt material till en ny fabrik. A: SAP-programmet - RMDATIND används för att skapa uppdateringsmaterialets huvudrekord. Fråga: Hur kan vi ta bort material permanent från Materialmästare A: Använd transaktion MM70 - Material Master-Other-Reorganization-Material-Välj. Bygg variant med urval av materialmasterns poster som ska väljas för radering och upprätthålla körparametrar. Kör. Använd transaktion MM71 - Material Master - Other - Reorganization-Material-Reorganization Bygg en andra variant Underhålla körparametrar och exekvera. Det är också viktigt att ta bort poster manuellt från info post, PO, PR, bokning etc för framgångsrik borttagning av materialet. F: SAP ger endast glidande medelvärde för aktuell, tidigare period och föregående år. SAP tillhandahåller inte transaktionsrapporter som ger glidande medelvärde för ett visst datum. Hur kan jag anmäla glidande medelpris för materialnummer 10000000 på fabrik 0001 den 4 juli 1998. A: Prova någon av dessa lösningar: 1. Ändra uppdateringsnivå för strukturen (S031) till dagligen. I LIS är det totala värdet och det totala lagret tillgängligt. Dela upp värdet av aktien. Det är möjligt att beräkna detta dynamiskt när analysen körs och att visa resultatet. 2. Skapa din egen struktur i LIS och fyll i den genom att kopiera Moving Average Price från materialmästaren varje gång det finns en transaktion. Du kommer att ha uppgifter om de dagar då det fanns en transaktion. F: Vi har definierat alla variabler för materialen. Men när jag försöker använda Material Matchcode-objektet MAT1 får jag svaret Inga möjliga poster hittades. Varför A: Matchnummer i. d. B, Material enligt materialräkning har ett urvalskrav för fält STLNR NE. STLNR är BOM-numret förknippat med ett material i tabell MAST. Därmed meddelandet - inga möjliga poster. dyker upp om det inte finns några materialräkningar i samband med ditt materialnummer. Du får matchningskoderna så länge som det material som du hänvisar till har BOM nummer associerat med det. F: Matchkodsobjektet är standard till matkod ID B. Jag skulle vilja byta till M Material enligt beskrivning Vad är lösningen A: Tryck på nedåtpilen i materialnummerfältet och matchningskod B visas, tryck på F5 dubbelklicks matchningskod id M, tryck sedan på F6. Detta ställer in matchningskod M som standard. F: Vi har en materialmästare. X och måttenheten är datorer och två serienummer. A, B För detta material gör vi två Pos First PO calls material X. 1 st Pris 100 (kommer att använda serienummer A) Andra PO-material X. 1 st Pris 250 (kommer att använda serienummer B) Varukvitto är gjort och av fyller serienummer för näven PO med A och den andra PO med B. Vi vill överföra material X serienummer A till en annan anläggning och vill värdera detta material som 100. Hur kan vi göra det. A: Använd splitvärdering. Lager kan mottas i separata lagringsplatser. Överföringslagret kan göras från en lagringsplanta till en annan lagringsplats. Fråga: Vi vill ändra beräkningen av Flytande genomsnittspris. Vi vet att detsamma är i MBEW-VERPR och två transaktioner att överväga - MRHR, MB01. Finns det en transaktion som ändrar MAV eller alla ställen som behövs A: Eventuellt Varukvitto eller - emission (vid splitvärderat material) ändras Flyttande Medelpris beroende på värderingstypen som används vid inlämning av varuproblemet. Du måste gå igenom alla transaktioner som gäller dem Exempel: Material X använder splitvärdering med ursprung: Malaysia. MAV 60 USD - total lager 100 enheter Indien: MAV 50 USD - totalt lager 200 enheter Totalt lager 300 enheter MAV 53.33 Här. varor problem kommer också att påverka den globala MAV, trots att inte ändra MAV från ursprungsland. F: Vad är användningen av konfigurerbart material. A: Konfigurerbart material är användbart om du har ett stort antal kombinationer av delar som går in i en produkt. Det betyder olika permutationer och kombinationer av delarna för samma material. Om du behåller en unik materialkod för varje kombination. du behöver ett stort antal materialnummer. KMAT kan användas i ett sådant fall där du endast behåller en generisk produktkod. En super BOM upprätthålls för ett sådant material som består av alla möjliga alternativ. En routing upprätthålls också bestående av alla möjliga operationer som kan användas. Typiskt konfigurerbart material används i MTO-miljö. Men ofta beställda konfigurationer kan planeras med en materialvariant som behöver ha en materialmasterkonto. Materialvarianter kan således ha lager och värde. Beroende på karaktäristiska värden som valts vid försäljningsordern, skapas Försäljningsorder BOM. Rutningsoperationer väljs också beroende på vilka BOM-komponenter som tilldelas dem. Fråga: Kommer källlistan automatiskt att visas i materialmästaren som standard om den upprätthålls på anläggningsnivå med hjälp av OME5 A1: Om du har behållit källlista-kravet i OME5 och inte har behållt källlistan för materialet. Po kan inte släppas. Du måste behålla källlista för alla material i anläggningen där indikatorn är inställd om du behåller källlistan på fabriksnivå. Annars kan du använda informationspost för att göra det automatiskt. F: Vi har ett företag med en anläggning och ett annat företag med en försäljningsorganisation. Vilket är bättre alternativ mellan dessa - PO eller Lageröverföringsorder. A: Korsbolag Lager Transport Beställningar kan göras. Konfigurera med transaktion OMGN. Beroende på avsändnings - och mottagningsanläggningarna, behåller du försäljningsorganisation och kunddata vid anpassning. Håll leverantörsleverantören som leverantör och fäst växten till säljaren i säljaren. Materialtyp måste vara HALB eller HAWA. Se till att företaget med försäljningsorganisation har en anläggning för att ta hand om strumpor. Den PO som används är NB och inte Stock Transfer PO. Konfigurera SD för interna företags fakturering för att möjliggöra upptagning av prissättningsförfarandet för fakturering. Utför leverans via processleveransförteckning och fakturering genom förfogande för fakturering. F: Vi kan göra fält obligatoriskt. Vi vill göra ett standardvärde till ett särskilt fält i materialmastern. Säg, Vi vill att periodindikatorn i MRP2-vyn som P. Vad är det bästa sättet A: Använd transaktionsvariant. Transaktion SHD0 och därefter Transaction SE93. F: Hur kan vi spåra rekvisitioner som har raderingsindikatorn. Kan vi spåra det datum då raderingsindikatorn var inställd A: Du kan hänvisa ändringsdokument tabeller cdpos och cdhdr. Du kan också referera till Transaktion ME53 under menysökvägen goto-statistik-ändringar, där fullständiga revisionsspår av ändringar, inklusive radering, lagras. Fråga: Är det möjligt att generera inköpsrekvisition (PR) med hänvisning till schemaläggningsavtal. A: PR kan skapas med hänvisning till ett annat PR och kan inte skapas med hänvisning till PO eller Scheduling-avtal. PO-amp Schemaläggning skapas och kontrolleras av inköpsorganisationer. PR kan skapas av ens slutanvändare. För att skapa PR med hänvisning till en annan PR, följ menybanan: Inköp-Rekvisition-Skapa. Rekvisition-Kopiera referens och ange. Kravet kan emellertid genereras med hänvisning till Schemaläggningsavtal när MRP körs. För att detta ska ske måste källlistan bibehållas för den objektleverantörskombinationen och MRP ska vara korrekt inställd. Fråga: Var kan jag hitta det senaste inköpspriset och det senaste inköpsordernumret för ett material A: Logistik-Materialhantering-Inköp-Masterdata-Info-postlista-Orderprishistorik Q: Automatisk generering av PO är med hjälp av Automatisk inköpskrav vid inköp - Rekvisition-Följ på funktioner - Skapa PO. Dock kan PO inte skapas automatiskt efter att MRP körs. Finns det en bestämmelse i SAP att släppa köporder automatiskt efter MRP-körning. A: Markera de automatiska PO - och källlista-fälten i inköpsvy av materialmastern för de säljare som du vill släppa ut automatiskt till. Skapa en köpinfo post. Skapa källlista. I den sista kolumnen i detaljeringsskärmen i källlistan markerar fältet som är relevant för MRP de rätta parametrarna för körning av MRP. Men PO kan inte skapas automatiskt efter att MRP körts. Den automatiska PO-skapningsflaggan gör att du kan köra ett batchjobb som konverterar alla valda inköpskrav som ska konverteras till köporder i bakgrunden. Du kan överväga schemaläggningsavtal om du vill att MRP ska sparka ut inköpsorder. Ställ in flaggan i källlistan för schemaläggningsavtalet till 2 så att MRP kan sparka ut leveransscheman för framtida krav. Om du vill fixa schemat inom en viss period har du två alternativ. 1. Använda fast zon - företag alla order inom denna period. Se ytterligare dataskärm i schemaläggningsavtalet på leverantörsmaterialnivå. 2. Planeringstid - alla nya order utanför planeringstidstängningen - se MRP 1-visning av materialmastern Q: Jag skulle vilja att konvertera MRP genererade 100 PR i 100 PO automatiskt. Inte en efter en manuellt. Är det möjligt A: Använd transaktion ME59 F: Hur kan jag skriva ut en fakturerade kvittningsrapport som visar inköpsorder för vilka varor mottas. men ännu inte fakturerad. Vi behöver denna rapport med subtotaler och kopplas till Un-fakturerade kvitton GL-konto A: Rapport RM07MSAL analyser GRIR-saldon enligt mottagna varor men inte faktureras och fakturor mottagna där bra inte har levererats fullständigt. Fråga: Hur kan jag beräkna nettopriset för ett inforecord för ett visst datum? A: Körprisimulering i LIS-inköp på leverantörsinfo-posten och ange önskat datum. (Transaktionskod är. MEIL) Fråga: Kan vi släppa en inköpsorder med priset är lika med noll. (som i SD-gratis försäljningsorder) A: Skapa PO med IR-fältet avmarkerat i detaljdetaljskärmen och ändra radenpriset till 0. Fråga: Nettopriset beräknas genom att summera bruttopriset och subtrahera med att lägga till alla rabatterstilläggstypstillståndstyper respektive. Vilken typ av tillstånd som inte är markerad som statistisk kommer att övervägas för nettoprisberäkning. Vi har ett tillägg som inte är markerat som statistiskt och bör inkluderas i nettopriset men exkluderas i beskattningsbasvärdet. Kan jag få ett förfarande där skatterna beräknas på nettopriset beräknat till villkoret typ NAVS och sedan har denna tilläggsavgiftstyp A: Skapa prissättningsschema med alla villkor som inte är markerade i statistik kolumnen om du vill ha alla villkor Rekord som ska beräknas. Till exempel. Med detta schema: - Nettovärdet kommer att beräknas från PB00, RA01, ZMUP, ZDIS. - Skatt beräknas från PB00, RA01, ZMUP. Summa belopp beräknas från nettobelopp och skatt. Så kommer ZDIS inkluderas i nettobelopp och utesluts för skatt. Fråga: Kan vi ändra leverantörens namn i en postadress som släppts på en annan leverantör A: NEJ. Du kan skapa en annan PO på säljaren som krävs genom att referera till någon PO. Fråga: Vi vill returnera oanvänd material som anskaffats från en leverantör och uppdatera lager - eller kostnadskonto. Så här gör du detta effektivt A: 1. Använd rörelsestyp - 122 för att vända om kvitto och återuppta inköpsorder. Detta kan göras om du kan identifiera den PO mot vilken materialet mottogs. Och även kredit ska vara samma som PO-pris 2. Särskild rörelsestyp måste ställas in om PO inte är känt. Priset kan behöva förhandlas med leverantör. F: Hur definierar jag en ny valuta. Hur kan jag ställa in antal decimaler mer än två A: Definiera en ny valuta i Anpassa med transaktion OY03 Om du ändrar den aktuella valutan kommer alla dina bokföringsdokument att utvärderas med R3 och det kan orsaka negativa effekter på din ekonomi. Använd transaktion OY04 för att tilldela antal siffror till ny valuta OBBS att definiera omvandlingsfaktorer för valutakonvertering OB08 för att ange växelkurserna XK02 för att tilldela ny valuta till leverantörsmästare ME11 för att skapa en köpinformationspost Skapa MM-dokument med det nya utökade priset. Du noterar dock att bokföringsdokumentet fortfarande kommer att återspegla det 2-siffriga priset och avrundas till närmaste 1100: e. F: Vår leverantör levererar sin produkt till en Auktion. Vi säljer det i auktion och betalar leverantören. Vad är det bästa sättet att hantera detta A: Du kan försöka sändningsprocessen. I denna process håller Säljaren varan tills de säljs. Priset till leverantören kan återställas när varorna säljs i avvecklingstransaktioner. F: Hur kan jag öppna en tidigare MM-period. A: Transaktion - MMPV Menyväg - Logistik-Materialhantering-MaterialMaster-Övrigt-Stäng Period Q: Vi kan göra en viss indikator obligatorisk. Kan jag få ett standardvärde för indikatorn när du skapar materialmastern som kan ändras senare i MM02 A: Försök använda transaktionsvariant, transaktionskod SHDO. Och sedan SE93. I SE93 väljer du alternativet för varianttransaktion Q: Hur kan jag generera en rapport om annullerad PO. A1: Använd en fråga med tabell EKKO vars fält LOEKZ är borttagningsindikatorn. A2. Gå till den första skärmen för inköp. Gå sedan till KÖP - LISTA DISPLAYER - PER PO NUMMER - REDIGERA - DYNAMISK VAL. Det här låter dig välja vissa fält från tabellen EKKO och EKPO. Deletionsindikatorn kan också ses här. Använd dynamiska val för att bestämma dina urvalskriterier och köra rapporten. A3: Du kan också göra det via IMG Gå till Transaktion OMEM eller Menyvägen - MM - Inköp - Rapportering - Underhålla inköpslistor Klicka på Lista över lista Skapa ny post. Markera fältet Ändra dokument. Namn på det nya området med relevant namn. Detta kommer nu att visas i fältet Omfattning av lista på alla skärmar för inköpslista. Utgången kommer att visa detaljerna för ändringarna som datum och tid för förändring, gammalt värde, nytt värde etc. Q: Hur kan vi upptäcka en ändring i en beställning. A: För ändringar i rubriknivå: Gå till rubrik - Statistik - Ändringar För ändringar på objektnivå: Gå till artikelstatistik - Ändringar Q: Vi vill popupa en skärm för att visa det totala värdet av PO innan du sparar PO så att användaren kan bestämma huruvida du ska spara posten eller kassera den. Vad är det bästa sättet. A: Försök använda EXITSAPLEINS001. Den skrivs in under en spararoperationsoperation. Du kan granska PO, presentera en popupdialog med hjälp av en POPUP-funktion som gör det möjligt för användaren att bestämma antingen att spara eller avbryta PO. Q: PO-texttext antas från materialmästaren. Texten har fått godkänd status och lagras inte i text ID-tabellerna STXH och STXL. Utskriftsprogrammet kan därför inte skriva ut dessa texter. Hur kan vi lösa detta A: Inköpsordertexter kan antas från Info-post eller materialmästare. Alla texter lagras slutligen i tabell STXH med olika textapplikationsobjekt. Incase of PO header text är EKKO och PO Item text det är EKPO. Även om texterna antas från någon av dessa finns det en möjlighet att det kan ändras på PO-nivå. Här kommer det att lagras med objekt EKKO eller EKPO. Det finns inget behov av att lagra detta på PO-nivå om det inte görs någon ändring på texten på PO-nivå. Prova dessa: Kontrollera efter texter i EKKO eller EKPO (beroende på rubrik eller objektnivå) Om ingen text returneras tillbaka, markera objekt EINA för info-post eller MATERIAL för materialmasters lång text. (Tabell är samma dvs STXH) Q: Medan du skapar en beställning kan vi se att det finns Info rec. uppdatera i fönstrets detaljdisplay. Hur kan vi ändra standardinställningen för den här rutan A. I MM Inköpskonfiguration (använd Transaktionskod: OMFI) kan du tilldela standardvärdet för uppdatering av informationskatalog för köpare och tilldela det genom parameter ID EVO (kontrollera konfigurationsdokumentationen). Q: Jag vill ha flera adresser till en leverantör - för ex: post, frakt, betalningsavgift, flera faktureringsadresser etc. Anta att vi har 25 adresser för ett företag, vilket är det bästa sättet att skapa 25 separata företag och deras adresser. A: Du kan lösa detta problem genom att använda partnerfunktioner. Med hjälp av Transaction WOLP kan partners roller och partnerscheman på leverantörsnivå och inköp av dokumentnivå definieras. Skapa så många leverantörsnummer som krävs (säg 25-i detta fall) och tilldela respektive partner roller. Q: Källistan är skapad för ett material, dvs. Källlista som krävs är markerad. När en PO är skapad kan en annan leverantör fortfarande väljas och även om fixindikatorn i källlistan är markerad visar systemet endast varningsmeddelanden. Hur kan vi fixa en inköpsorder till endast en fixad leverantör för ett material. A1: Försök ändra varningsmeddelandet till ett felmeddelande. Notera meddelandets nummer. Använd sedan menyn OLME - Miljösystem meddelande. A2: Markera indikatorn Källlista i materialmastern (inköpsvy) Genom att markera detta är upphandlingen endast möjlig från källor som anges i källlistan. Du kan också tänka dig att göra fältet obligatoriskt i materialmästaren. F: Vi vill ha leverantörskoden som abc1234 där de första 3 tecknen är alfa och de fyra sista siffrorna är siffror i serienummer. Vad är lösningen A: Använd en användaravslutning. Med den här användaravslutningen kan du kontrollera men kan inte tvinga användaren att ange värdet korrekt. F: Vi vill skapa en lista över Preferred Vendor, så att användarna kan bestämma vilken leverantör som ska kallas för det material som krävs för att höja rekvisitionen. Vad är det bästa sättet A. Använd Transaktion ME01 för att behålla källlista. Vid den föredragna försäljaren klickar du på kryssrutan Fix. Genom denna föredragna leverantör tilldelas automatiskt när Follow på funktion kallas för din PR (Skapa PO). F: Vad är SAP-standardmetoden för att radera alla leverantörer centralt från systemet A: 1. Markera leverantörer för radering: XK062. 2. Kör SAPF047 som skapar en post i ett internt SAP-bord som används senare 3. Kör SAPF058. Markera General Master Record och MM Data-rutorna på, Test Run Off. Ange inköpsorganisationer. 4. Kör SAPF058. Kontrollera General Master Record och FI Data lådor på, Test Kör av. Ange inköpsorganisationer. ABAP-programmeraren kan skapa ett ABAP-program för att göra det. F: Hur kan vi skapa en inventeringsdok med alla dina material att räkna istället för att generera ett dokument för varje material A1: Du kan utföra transaktion MI01 - genom att referera till din anläggningsförvaringsplats. Du kan sedan ange så många lagermaterial som du vill ha. A2: Ange maximalt antal objekt att säga 50 med Transaction MICN. Detsamma kan förinställas med transaktionen OMCN. F: Hur är GRIR-konto relaterat till Inventory. A: Om du är inblandad i inventering behöver du GRIR-kontot (Inventory Account) när IR är upplagd. Om du inte är inblandad i inventering behöver systemet inte GRIR-kontot när IR-skivan är upplagd, systemet behöver en GL istället för GRIR-kontot. F: Vi försökte RMCB0300 att ta reda på det logiska värdet för lagervaror efter datum. Men efter omvärdering stöds lagervärde av månad istället för datum. Hur kan vi hitta det logiska värdet för lagerobjekt efter datum. A: Use Transaction MC49 Menu path : 1. Information systems - Logistics - Inventory management-Material - Document Evaluations - Stock value - Mean inventory or 2. Logistics - Logistics controlling - Inventory Controlling Environment - Document evaluations - Stock value - Mean Stock Value. Q: How can we transfer stock from one vendor to another vendor. A: DO 542 and then 541 to the new vendor. Q: How can I cancel a posted invoice. The error message BSEG-GSBER is not an input field is appearing. Even OSS note -94932 did not help. A: The error is due to suppression of Business area field in the field status group. Due to this, while reversing the document, the system finds this field is suppressed and hence does not proceed further. Locate the field status group for the recco account entered in the vendor master and the relevant field status variant. In IMG, go to FI Global settings-Documents - Line items-Control-Maintain field status variant. Here for the relevant field status variant and the field status group you may find the business area field has been suppressed. Q: A storage location from different plant can be assigned to the warehouse of any Plant. But different storage location within the same plant cannot be assigned to the same warehouse number. Why. A: Different storage locations from different plants can be assigned to the same warehouse. But different storage locations within the same plant can not be assigned to the same warehouse number. These storage locations may be defined as storage types or storage sections. Q: We are using only fixed bins and do not want to use automatic bin creation nor any strategy for removingloading goods to the storage In what way Ware Housing helps me. A: You may go for Ware House module if, you have materials in more than one bin you manage several different types of storage (high rack, block. )- you need a very flexible control for printouts Consumption Based Planning Q: We have a lot size procedure here which is creating more order proposals. How do you set the limit value for maximum number of MRP order proposals per date in IMG A: Under customization, play around with materials managementconsumption based planningmaintain all plants Q: What is the difference between planned consumption and Unplanned consumption. Can safety stock calculation be done on either of these A: While customizing movement types (OMJJ) it is defined as to which set of consumption values gets posted during the material movement. For some it may always be the total consumption and for some it is always the unplanned one and for some it is dependent on whether the issues were done with reference to a reservation ie. a planned consumption. The way these consumption values are taken into account in MRP is defined in the customizing of MRP types. For Reorder point planning (VM) the total consumption is used to calculate the safety stock and the reorder point. For Forecast based planning (VV) the total consumption is used to build the forecast which will be used to compile the order proposals. For Deterministic MRP (PD) the unplanned consumption is used to calculate the forecast which in turn is added to the actual demand. Q: We are trying to use reservations to block our existing un-restricted plant stock against a Sales Order Line Item. But the reservation is included in the Planning file when MRP is run. We want to disable the reservation in MRP. How can I do this A: Use transaction OPPI. Menu path. Customizing-Production-MRP-Planning-MRP Calculations-Stock-Define Availability Check block Stock Q: We do not want to convert P lanned orders to requisitions in our MRP run and keep some materials in the step of planned orders. Can we do this A: Check the indicator in transaction OPPR. Assign the indicator specifying planned orders only. Q: We could create two Purchase Orders for full amount amp quantity out of one Purchase Requisition. two goods receipts and invoice receipts on their respective POs. How can We avoid this kind of double transactions. A: For POs: Define buyers functional authorizations in the customizing for purchasing, there you can unmark PO wo reference allowed. Buyers functional authorization. say abc can be created using transaction code OMET. Assign this abc to a particular user by using parameter ID EFB (trans su52). For GR and IR: Make the warning message as an error in customizing of messages under Inventory Management or Invoice Verification, respectively. For IR: Mark the indicator in the vendor master for checking of double invoices. Q: Is there a transaction or Report available to see the scrapped quantity of a particular material where goods issue is done using movement type 551 A: If you want to manage the inventory of Scrap, create another material ID for scrap and receive as by-product. When you issue goods against Movement type 551, the material is removed from inventory by writing it off the books. Q: We want to run multi-plant planning for 3 plants A, B and C. where the requirements of plant A and B are transferred to Plant C. Plant C is expected to consolidate the requirement and convert these requirements into requisitions and then into POs. When we do a planning at Plant C, we are unable to see the requirements for plant A and plant B. We are using the special procurement key 40 for all the materials being planned. Can we do multi plant planning at plant level as well as Material level A: The special procurement key is defined for the Planning plant and does not contain supplying plant. This key may be copied to create new key. Then enter the supplying plant in it. Use this key in material master. Now all the requirements of plant A and B will be called in planning plant C. Q: We are doing goods receipt with PO. How can we find whether there is any USER EXIT available which is triggered before the document is saved. A: The User exit in your case could be MBCF001 and use transaction SMOD to look for user exits Q: In MM pricing schema. there are a list of selection from A to M and 1 to 8. How can we make use of the condition sub-total field. A: Subtotal field on Pricing schema are useful in number of cases. For Ex: 1 is Carry over value to KOMP-KZWI1. 7 is used for deciding on the basis for which to calculate Rebate subsequent settlement. S is used for the final net inclusive, cash discount, rebates and any other conditions including statistical For reporting in LIS Used in the layout for printing. Q: There are some complaints that though the data is correct in User Info ( USR03). Purchase order is being printed with wrong information. For Example: telephone Number. Where can I find correct Purchase group Information A: Purchase group information is in table T024. Q: What are the tables generally used for MM Queries. A: Some tables are listed below. However a host of others can be seen using Technical help after activating the query Q: What are the typical transaction codes for IM amp PO. A: Transaction codes can be checked using menu path System-Service-Status. IM transaction codes start with MBxx. PO transaction codes start with Mexx. Q: During a good issue for a inventory product (HIBE), we assign by the automatic account assignment a GL account in relation to the valuation class of the product. However we would like to change this GL account automatically depending of the cost center requested the product for consumption. How can we do it A: Try OKB9 where you can find the cost center account assignment table. However this GL account becomes defaulted for all the products used by the cost center. Note that GBBVBR process key governs the credit posting for cost center issues in Automatic Account Assignment (AAA). If you want change Account assignment for exception materials. try the following options: 1.For all exception materials define a new valuation class and setup all inventory posting accounts for this exception valuation class. Here the AAA automatically picks up the GL ac. 2.In the inventory screen allow the user to enter GL ac manually. Configure the IMG in inventory so that user account overrides the AAA determined account 3. Define a new movement type by copying 201 to say 901. Then in Valuation IMG define a transaction key for 901 under account grouping for movement. types. Define GL accounts for this new transaction key. For exception issues users have to use this new movement type. Q: We have specified in MRP for requisitions to be created. The document type of the requisitions created is always the type NB. How can we change the document type created A: Refer transaction OMH5. Define the document type required that you want in ME51. Q: We have created a workflow for the purchase requisition approval process. When the event (BUS2009, RELEASESTEPCREATED ) is triggered to kick off WF. the following error message is appearing Work item XXXXXX: Linkage to object BUS2009 event REJECTED cannot be written. Diagnosis: The instance linkage between the required event and the specified work item cannot be entered in the type linkage table of the event manager. The reason is either a database error or an error when generating internal linkage numbers. What to do: Check the number range object SWEEVTID How can this be fixed 1. Must update the number range for events object SWEEVTID with transaction SNRO. Ex: SWEEVTID: 01 000000000001 999999999999. 2. SWE2, double click on BUS2009 entries, check GLOBAL field, ENABLE field will be updated 3. Error when executing the Workflow. Transaction code SWLE not defined. Apply OSS note 43986 to fix. Q: How can we make a Taxcode as default on purchase order item detail screen. A1: Use condition type NAVS with access sequence 0003 to default the taxcode in the purchase order item using conditions. A2 . Go to IMG. Materials Management - Purchasing - Purchasing order processing - define screen layout at document level. Search for the transaction ME21.Double click on ME21. Then search for TaxCode. It is advisable to configure also the info record. The tax code should be a required entry, and whatever you specify here will be the default value in the Purchase order. Materials Management - Purchasing - Purchasing info record - define screen layout. When you get here you search for the transaction ME12,double click here search for Input VAT indicator. Q: We have defined EA (each) as 0 decimal place in configuration. But transaction ME2L shows this field with three decimal places. How can I change to actual number of decimal places. A: The quantity (MENGE) in that report must have been set for 3 decimal places. Table EKPO may have to be corrected accordingly. Q: We have created a new movement type and assigned to a schedule line. When goods issue is posted, message - movement type zzz is not allowed for customer goods movement Why A: Use transaction code OMJJ and check the Allowed Transactions for customizing movement types. Q: Is it possible to generate packing list for goods issued in MM A: SD amp Ware House management have the functionality of pickingPacking lists. Q: The following is set up for workflow: Workflow organization Structure with 2 positions is created and assigned a person to both positions Assign tasks to agent TS 00007986 Requisition release - TO JOBS TS 00008014 Purchase requisition release refused - GENERAL TS 00008018 Requisition released - GENERAL TS 00008348 Requisition release reset - GENERAL WS 00000038 Workflow for purchase requisition release - TO JOBS 3.Activate event linkage WS 00000038 Workflow for purchase requisition release WE BUS2009 RELEASESTEPCREATE Purchase requisition Release step create is activated 4.Activated release codes for workflow 1 Role resolution with group, code, and plant (T16FW) 5.Assigned release codes to agent (JOBS created in 1) The following error appears Work item 60772: Linkage to object BUS2009 event REJECTED cannot be written. A: Use transaction SWE2. Make sure object BUS2009 event REJECTED is enabled. Allt innehåll på webbplatsen är upphovsrätt kopia erpgreat och innehållsförfattarna. Alla rättigheter förbehållna. Alla produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag. Sidan erpgreat är inte på något sätt ansluten till SAP AG. Alla ansträngningar görs för att säkerställa innehållets integritet. Information som används på denna sida är på egen risk. The content on this site may not be reproduced or redistributed without the express written permission of erpgreat or the content authors. Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies på denna webbplats. Se vår användaravtal och sekretesspolicy. Slideshare använder cookies för att förbättra funktionalitet och prestanda, och att ge dig relevant reklam. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies på denna webbplats. Se vår sekretesspolicy och användaravtal för detaljer. Explore all your favorite topics in the SlideShare app Get the SlideShare app to Save for Later even offline Continue to the mobile site Upload Login Signup Double tap to zoom out Sap transaction codes Share this SlideShare LinkedIn Corporation copy 2017